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2020年淄博十一中部門預(yù)算
2020-02-18 00:00:002020年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實(shí)施普通高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括：
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2020年部門預(yù)算表
第三部分
2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2020年部門預(yù)算情況說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2020年收入預(yù)算為8092.63萬元，其中：財(cái)政撥款8092.63萬元，占100%。
2020年支出預(yù)算為8092.63萬元，其中：基本支出5759.34萬元，占71.17%，項(xiàng)目支出2333.29萬元，占28.83%。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算為8092.63萬元，其中：一般公共預(yù)算8092.63萬元，占100%。
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算為8092.63萬元，其中：教育支出8092.63萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算收支情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8092.63萬元，比上年下降0.64%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有減少。
2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8092.63萬元，比上年下降0.64%，其中：教育支出8092.63萬元，占100%。
具體情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）支出154.65萬元，比上年增長59.80%，主要是項(xiàng)目支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）支出7937.98萬元，比上年下降1.37%，主要是人員支出及項(xiàng)目支出均有減少。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2020年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2020財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算5759.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5045.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)710.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項(xiàng)說明
（一）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算716.46萬元，其中：財(cái)政撥款安排716.46萬元。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2020年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少7萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2019年基本持平、公務(wù)接待費(fèi)與2019年基本持平。因公出國（境）費(fèi)減少的主要原因是本年未安排出國（境）考察的計(jì)劃。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
淄博十一中不屬于行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年1月31日，淄博十一中共有車輛1輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0套。
2020年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，淄博十一中項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及財(cái)政撥款2333.29萬元。具體情況見績效目標(biāo)表。
第四部分
績效目標(biāo)表
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 班主任費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 62.84 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 62.84 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級(jí)管理工作，提高管理學(xué)生的工作效率，申請班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄發(fā)字[2019]13號(hào)文件要求，完善教師待遇保障機(jī)制，調(diào)整班級(jí)管理激勵(lì)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)，按照文件要求，申請班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 我校初中班主任共19人，每人標(biāo)準(zhǔn)為485元/月， 19人×485元/人/月×12月=11.06萬元。 我校高中班主任共63人，每人標(biāo)準(zhǔn)為685元/月 63人×685元/人/月×12月=51.78萬元。 合 計(jì)：62.84萬元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | 提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放班主任費(fèi)人數(shù) | 發(fā)放班主任費(fèi)人數(shù) | 82人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)文件要求發(fā)放 | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | ||||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教工查體費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 55.9832 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 55.9832 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年教職工查體活動(dòng)結(jié)果立項(xiàng)。 | ||||||||||
資金 | 在職人員： 1.男性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5人，標(biāo)準(zhǔn)為2092； 2.女性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，標(biāo)準(zhǔn)為2668； 3.女性教工190人，標(biāo)準(zhǔn)為1300； 4.男性教工143人，標(biāo)準(zhǔn)為1100； 離退休人員： 1.離退休人員中女性干部1人，標(biāo)準(zhǔn)為2668； 2.男性干部8人，標(biāo)準(zhǔn)為2092； 3.女性教工54人，標(biāo)準(zhǔn)為1300； 4.男性教工48人，標(biāo)準(zhǔn)為1100。 合 計(jì)：55.9832萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 450人 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 體檢開展時(shí)間 | 體檢開展時(shí)間 | 按要求 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 黨建經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 6.9 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 6.9 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障黨建工作順利開展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，需申請黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號(hào)文件要求，為保障黨建工作順利開展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，需申請黨建工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||
資金 | 我?，F(xiàn)有在職黨員138人，按照每人每年500元標(biāo)準(zhǔn)，共需黨建工作經(jīng)費(fèi)69000元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 138人 | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 完成黨建活動(dòng) | 依據(jù)要求完成黨建活動(dòng) | 按要求 | |||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 完成黨建時(shí)間 | 完成黨建時(shí)間 | 按要求 | |||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | |||||||
可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教學(xué)樓燈光改造經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066236 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 30 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 30 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 我校部分教室現(xiàn)有燈光不符合新的國家教室照明標(biāo)準(zhǔn)，需更換為LED節(jié)能格柵燈 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯教辦函[2019]8號(hào)《關(guān)于科學(xué)配備使用教育裝備做好兒童青少年近視防控工作的通知》要求。 | ||||||||||
資金 | 共改造25個(gè)教室燈光設(shè)備，一個(gè)教室約1.2萬，共30萬。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
改善照明環(huán)境，提高防控學(xué)生近視水平 | 改善照明環(huán)境，提高防控學(xué)生近視水平 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 改造燈光教室數(shù)量 | 改造燈光教室數(shù)量 | 25個(gè) | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購設(shè)施設(shè)備 驗(yàn)收 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善教室照明環(huán)境 | 有效改善教室照明環(huán)境 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教室設(shè)備采購經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 6.81 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 6.81 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購計(jì)算機(jī)66臺(tái)，共25.74萬元；為保證高三年級(jí)的正常教學(xué)，需采購教學(xué)多媒體設(shè)備20套，共59萬元；為保證中考英語聽力考試順利開展，需采購耳機(jī)70個(gè)，共2.1萬；為保證教師平常閱卷工作順利進(jìn)行，需采購網(wǎng)絡(luò)閱卷機(jī)1臺(tái)，共6萬；為滿足辦公室宣傳工作及文件保密工作的需要，需采購數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、保密柜1個(gè)，共0.66萬；為滿足化學(xué)實(shí)驗(yàn)室對易燃品及毒害品的儲(chǔ)存需要，需采購易燃品儲(chǔ)存柜及毒害品儲(chǔ)存柜各1個(gè)，共6.5萬；總計(jì)100萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求 | |||||||||||
資金 | 1.保密柜1個(gè)，0.31萬元， 2.易燃品儲(chǔ)存柜1個(gè)，0.5萬元，毒害品儲(chǔ)存柜1個(gè)，6萬元，共6.5萬元； 合 計(jì)：6.81萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中及國際部的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高三及國際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 采購保密柜數(shù)量 | 保密柜1個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
采購易燃品、毒害品儲(chǔ)存柜數(shù)量 | 易燃品儲(chǔ)存柜1個(gè)，毒害品儲(chǔ)存柜1個(gè) | 2個(gè) | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 2 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 2 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求，需申請公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況，為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求，需申請公務(wù)接待費(fèi)。 | |||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況，預(yù)申請公務(wù)接待費(fèi)2萬元?！?/p> | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 公務(wù)接待人員數(shù)量 | 公務(wù)接待人員數(shù)量 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi)金額 | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 2萬元 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 公務(wù)活動(dòng)接待標(biāo)準(zhǔn) | 公務(wù)活動(dòng)接待標(biāo)準(zhǔn) | 符合規(guī)定 | |||||||||||
有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效 | ||||||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 30 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 30 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 為積極適應(yīng)教育改革特別是走班選課模式下新高考的要求，認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，對教育教學(xué)骨干教師進(jìn)行培訓(xùn) | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20410-2020）》要求 | ||||||||||
資金 | 教師培訓(xùn)費(fèi)包括食宿費(fèi)、培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、教學(xué)場地租用費(fèi)、交通費(fèi)、專家講課費(fèi)、專家交通食宿費(fèi)、培訓(xùn)相關(guān)資料等費(fèi)用，每人每天450元，培訓(xùn)人員數(shù)量約100-200人，培訓(xùn)時(shí)間3-5天，總計(jì)需30萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
提高骨干教師教育教學(xué)水平 | 提高骨干教師教育教學(xué)水平 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)任務(wù)完成率 | 實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃培訓(xùn)人次×100% | ≥95% | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率 | 考試合格（優(yōu)秀）人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100% | ≥95% | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 766.95 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 766.95 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2019年學(xué)校通過省級(jí)精神文明單位復(fù)審，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯文明委[2019]13號(hào)文件要求，2019年學(xué)校通過省級(jí)精神文明單位轉(zhuǎn)化為省級(jí)文明校園，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||
資金 | 文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù)453人，共需資金766.95萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
為鼓勵(lì)教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng) | 為鼓勵(lì)教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 省級(jí)精神文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù) | 453人 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 100% | ||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 按要求發(fā)放 | ||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 空調(diào)購置費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066236 | |||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 20 | ||||||||
財(cái)政撥款： | 20 | |||||||||
其他： | ||||||||||
項(xiàng)目 | 我校學(xué)校初中部教室未安裝空調(diào)，夏季室內(nèi)悶熱，不利于保證學(xué)生的身體健康及學(xué)習(xí)效率，需安裝空調(diào)。 | |||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | |||||||||
資金 | 初中部教室共23個(gè)，每個(gè)教室安裝2臺(tái)空調(diào)，共需20萬元。 | |||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||
改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | 改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | |||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 采購空調(diào)數(shù)量 | 采購空調(diào)數(shù)量 | 46臺(tái) | ||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購設(shè)施設(shè)備 驗(yàn)收 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境改善情況 | 有效改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境 | 有效 | ||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||||
其他 | 無 | |||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 | 填報(bào)人姓名： | 王言旭 | 聯(lián)系電話： | 3066137 | ||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師績效 | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 39.98 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 39.98 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 為了完善教師待遇保障機(jī)制，建立教師績效工資增量機(jī)制，申請生均績效費(fèi)。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄發(fā)字[2019]13號(hào)文件要求，完善教師待遇保障機(jī)制，建立教師績效工資增量機(jī)制，按照文件要求，申請生均績效費(fèi)。 | ||||||||||
資金 | 按照文件要求，學(xué)校按生均每人100元標(biāo)準(zhǔn)核增績效工資總量。 我校初高中學(xué)生共有3998人，生均標(biāo)準(zhǔn)為100元/人，生均績效為3998*100=399800元。 合 計(jì)：39.98萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
完善教師待遇保障機(jī)制 | 建立教師績效工資增量機(jī)制 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 生均績效費(fèi)發(fā)放人數(shù) | 生均績效費(fèi)發(fā)放人數(shù) | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放率 | 費(fèi)用發(fā)放率 | 100% | ||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | ||||||||
年度 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 成本 指標(biāo) | 生均績效成本 | 生均績效成本 | 3998人，39.98萬元 | ||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效完善教師待遇保障 | 有效提升教師工作積極性 | 有效 | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升教師教學(xué)水平 | 持續(xù)提升教師教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教職工滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 水電費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 90 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 90 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的正常展開，需提供充足的水電供應(yīng)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)所需水電費(fèi)用，申請資金。 | ||||||||||||
資金 | 每月水電費(fèi)大約7.5萬元左右，全年水電費(fèi)總額在12個(gè)月*7.5萬元=90萬元。 合 計(jì)：90萬元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | 保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 水電用量 | 用水量 | 98977噸 | |||||||||
用電量 | 1463143度 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動(dòng)開展 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保證學(xué)校正常運(yùn)行 | 持續(xù)保證學(xué)校正常運(yùn)行 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度 指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 午餐補(bǔ)助 | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李珂 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 67.32 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 67.32 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會(huì)議紀(jì)要，增加高新區(qū)教職工午餐補(bǔ)助，我校共有教職工340人，午餐補(bǔ)助總計(jì)67.32萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會(huì)議紀(jì)要要求，學(xué)校為保障在校教職工日常餐飲，提高工作效率，申請午餐補(bǔ)助。 | ||||||||||
資金 | 午餐補(bǔ)助為340人×9個(gè)月×22工作日×10元/天/人=673200元； 合 計(jì)：673200元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | 保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 午餐補(bǔ)助人數(shù) | 午餐補(bǔ)助人數(shù) | 340人 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 午餐補(bǔ)助率 | 午餐補(bǔ)助率 | 100% | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 就餐教職工滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 50 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 50 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 我校為滿足校園保安、保潔及維修等工作的需要，選聘物業(yè)公司承擔(dān)部分服務(wù)工作，每年費(fèi)用約91.68萬余元，其中項(xiàng)目資金50萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年學(xué)校物業(yè)管理情況立項(xiàng)。 | |||||||||||
資金 | 物業(yè)人員費(fèi)用：40人×1910元/月×12月=916800元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 服務(wù)人員數(shù)量 | 服務(wù)人員數(shù)量 | 40人 | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 服務(wù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 物業(yè)服務(wù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 按標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效 | ||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 校園安全建設(shè)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 100 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 100 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 針對校內(nèi)建筑設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行改造。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | |||||||||||
資金 | 1、學(xué)校鍋爐房設(shè)備安全更新及相關(guān)設(shè)施整修：50萬元； 2、校園安全監(jiān)控設(shè)備購置：9萬元； 3、學(xué)校北院墻更換：41萬元?！?/p> 合 計(jì)：100萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
針對出現(xiàn)的各類安全隱患問題及時(shí)進(jìn)行維修，保障師生有安穩(wěn)的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | 針對出現(xiàn)的各類安全隱患問題及時(shí)進(jìn)行維修，保障師生有安穩(wěn)的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格 | 依據(jù)工程驗(yàn)收規(guī)范 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 改造維修時(shí)間 | 依據(jù)合同期限 | 期限內(nèi)完成 | |||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提高校園環(huán)境安全水平 | 有效提高校園環(huán)境安全水平 | 有效 | |||||||
效益 指標(biāo) | 可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施水平 | 持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ) 設(shè)施水平 | 有效提升 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長 滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 綠化養(yǎng)護(hù)及提升費(fèi) | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 □新增一次性項(xiàng)目 □其他項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 10 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 10 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概況：全年校園綠化養(yǎng)護(hù)工作及校園綠化提升工程，共需10萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年校園綠化養(yǎng)護(hù)結(jié)果立項(xiàng)。 | |||||||||||
資金 | 2020年我校全年校園綠化養(yǎng)護(hù)工作及校園綠化提升工程需10萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
對學(xué)校綠化進(jìn)行提升和養(yǎng)護(hù)，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | 對學(xué)校綠化進(jìn)行提升和養(yǎng)護(hù)，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 校園綠化養(yǎng)護(hù)面積 | 校園綠化養(yǎng)護(hù)面積 | 31240 平方米 | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 綠化養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo) | 依據(jù)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升校園環(huán)境水平 | 有效提升校園環(huán)境水平境。 | 有效 | ||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 穩(wěn)定有效 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長 滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 校園改造維修費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 400 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 400 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 針對校內(nèi)建筑設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行維修改造。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目申報(bào)可行性：依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | ||||||||||
資金 | 1、土建管道維修、電器線路類維修，裝修裝飾類等維修：200萬； 2、樓頂防水工程：48萬； 3、一期工程地上、二期工程地下消防管道更換及部分消防設(shè)施更換：66萬； 4、操場相關(guān)設(shè)施維修：41萬； 5、籃球館四周墻面防撞擊等安全維修：20萬； 6、2019年維修工程：25萬。 合 計(jì)：400萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
針對出現(xiàn)的各類建筑設(shè)施問題及時(shí)進(jìn)行維修，保障師生有良好的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | 針對校園維修改造急需解決和上級(jí)要求解決的問題及時(shí)進(jìn)行維修改造，以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格 | 依據(jù)工程驗(yàn)收規(guī)范 | 達(dá)標(biāo) | |||||||
年度 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 時(shí)效 指標(biāo) | 改造維修時(shí)間 | 依據(jù)合同期限 | 期限內(nèi)完成 | ||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效 | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施水平 | 持續(xù)提高學(xué)?；A(chǔ) 設(shè)施水平 | 有效提升 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長 滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭、伊繼明 | 聯(lián)系電話 | 3066492、3066801 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 60 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 60 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概況：我校為達(dá)到2020年接受創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展省級(jí)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，需在計(jì)算機(jī)教室、錄播室建設(shè)等方面進(jìn)行完善。 測算依據(jù)：計(jì)算機(jī)教室1個(gè)，共33.5萬元；錄播室1個(gè)，共26.5萬元，總計(jì)60萬元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》、《縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評(píng)估辦法》（教督[2017]6號(hào)）要求。 | |||||||||||||
資金 | 1.建設(shè)計(jì)算機(jī)教室1個(gè)，共33.5萬； 2.建設(shè)錄播室1個(gè)，共26.5萬元； 合 計(jì)：60萬。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展學(xué)?！?/p> | 達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 建設(shè)計(jì)算機(jī)教室數(shù)量 | 建設(shè)計(jì)算機(jī)教室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||
建設(shè)錄播室數(shù)量 | 建設(shè)錄播室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo) | 依據(jù)工程驗(yàn)收規(guī)范達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
年度 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 時(shí)效 指標(biāo) | 教室建設(shè)時(shí)間 | 依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 | 期限內(nèi)完成 | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目校咨詢費(fèi) | |||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | |||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 5 | ||||||
財(cái)政撥款： | 5 | |||||||
其他： | ||||||||
項(xiàng)目 | 北京師范大學(xué)校長培訓(xùn)學(xué)院受我校委托，對我校發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | |||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)我?，F(xiàn)發(fā)展情況，委托北京師范大學(xué)校長培訓(xùn)學(xué)院，對我校發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | |||||||
資金 | 按照往年項(xiàng)目咨詢情況，今年優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目咨詢所需資金約5萬元。 | |||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)對我校發(fā)張情況進(jìn)行評(píng)估并提出專業(yè)意見及建議。 | 為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)對我校發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)估并提出專業(yè)意見及建議。 | |||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 展開優(yōu)質(zhì)校咨詢結(jié)果 | 優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案數(shù)量 | 結(jié)合實(shí)際情況確定 | ||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 優(yōu)質(zhì)校發(fā)展咨詢覆蓋率 | 優(yōu)質(zhì)校發(fā)展咨詢覆蓋率 | 100% | |||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)校管理水平，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)校發(fā)展 | 有效提升學(xué)校管理水平，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)校發(fā)展 | 有效 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||
其他 | 無 | |||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中加合作辦學(xué)學(xué)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于金立 | 聯(lián)系電話 | 3066134 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 489.51 | |||||||||
財(cái)政撥款： | 489.51 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)中加合作辦學(xué)協(xié)議，學(xué)生每年交培養(yǎng)費(fèi)5.18萬元，上繳后由財(cái)政返還70%用于協(xié)議中規(guī)定的事項(xiàng)。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯教外函〔2018〕21號(hào)文件要求。 | ||||||||||
資金 | 中加合作辦學(xué)培養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5.18萬/年/人，預(yù)計(jì)共有135名學(xué)生，5.18萬/年/人×135人×0.7=489.51萬元。 合 計(jì)：489.51萬元。 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
使學(xué)生能同時(shí)完成中國和加拿大的高中課程，并獲得兩國教育部門認(rèn)可的中國高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)。 | 使學(xué)生能同時(shí)完成中國和加拿大的高中課程，并獲得兩國教育部門認(rèn)可的中國高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)?！?/p> | ||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 中外合作辦學(xué)培養(yǎng)學(xué)生數(shù)量 | 中外合作辦學(xué)培養(yǎng)學(xué)生數(shù)量 | 135人 | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 雙文憑畢業(yè)生合格率 | 雙文憑畢業(yè)生合格率 | ≧95% | ||||||||
年度 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 無 | ||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 國家助學(xué)金 | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2020 年 1 月至 2020年 12 月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 40 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 40 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級(jí)承擔(dān)。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄財(cái)教[2019]31號(hào)要求，根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級(jí)承擔(dān)。 | |||||||||||
資金 | 補(bǔ)助資金：331名學(xué)生*2000元*60%=39.72萬； 合 計(jì)：39.72萬元。 高新區(qū)財(cái)政局2020年初審預(yù)算資金40萬元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金 | 根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金 | |||||||||||
年度 績效 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資助人數(shù) | 資助人數(shù) | 331人 | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 補(bǔ)貼發(fā)放率 | 補(bǔ)貼發(fā)放率 | 100% | |||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | |||||||||
年度 績效 | 效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān) | 減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān) | 有效 | |||||||
效益 指標(biāo) | 可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 完善義務(wù)教育保障機(jī)制 | 完善義務(wù)教育保障機(jī)制 | 完善 | ||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處填報(bào)人姓名：王言旭聯(lián)系電話：3066137
第五部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。