基本信息
規(guī)劃統(tǒng)計(jì)
財(cái)務(wù)信息
招生錄取
教育教學(xué)
教師管理
- ·
- ·
學(xué)生管理
體育美育
校園安全
- ·
- ·
信息公開咨詢指南
2019年淄博十一中部門預(yù)算
2019-03-04 00:00:002019年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購(gòu)預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實(shí)施普通高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括：
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
表1. 收支預(yù)算總表
部門公開表2
表2.收入預(yù)算表
部門公開表3
表3. 支出預(yù)算表
部門公開表4
表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算表
部門公開表5
表5.一般公共預(yù)算支出表
部門公開表6
表6.政府性基金預(yù)算支出表
注：淄博十一中無(wú)政府性基金收入、業(yè)務(wù)政府性基金支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)信息。
部門公開表7
表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
部門公開表8
表8.政府采購(gòu)預(yù)算表
部門公開表9
表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分
2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)
說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算為8144.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款8144.86萬(wàn)元，占100 %。
2019年支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元，其中：基本支出 5692.74萬(wàn)元，占 69.89%，項(xiàng)目支出 2452.12 萬(wàn)元，占 30.11 %。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 8144.86 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8144.86萬(wàn)元，占 100 %。
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元，其中：教育支出8144.86萬(wàn)元，占 100 %。
（三）一般公共預(yù)算收支情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8144.86萬(wàn)元，比上年上升了1.09 %，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有增加。
2019年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元，比上年上升 1.09 %，其中：教育支出8144.86萬(wàn)元，占 100 %。主要是人員支出及項(xiàng)目支出均有增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2019年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2019財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 5692.74 萬(wàn)元，其中：
淄博十一中人員經(jīng)費(fèi) 5073.45 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)619.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算 973萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排 973 萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)7 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加9.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加 7 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加 2.4 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2018年基本持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)增加的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)2019年增加了出國(guó)（境）考察的需要，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)買時(shí)間早，行駛里程長(zhǎng)，需增加費(fèi)用對(duì)其進(jìn)行維修維護(hù)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
淄博十一中不屬于行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，故此項(xiàng)無(wú)說(shuō)明。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年2月28日，淄博十一中共有車輛1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
第四部分
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 班主任費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 46.56 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 46.56 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級(jí)管理工作，提高管理學(xué)生的工作效率，申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄教發(fā)字[2016]3號(hào)文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校班級(jí)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，激勵(lì)教師從事班級(jí)管理工作，按照文件要求，申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 我校初、高中班主任合計(jì)共80人，每人標(biāo)準(zhǔn)為485元/月， 80人×485元/人/月×12月=46.56萬(wàn)元。 合 計(jì)：46.56萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | 提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 班主任人數(shù) | 班主任人數(shù) | 80人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放率 | 費(fèi)用發(fā)放率 | 100% | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
| 其他說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教職工查體費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 54.21 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款： | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||
其他： | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年教職工查體活動(dòng)結(jié)果立項(xiàng)。 | ||||||||||||||||||||||||
資金 | 在職人員： 1.男性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4人，標(biāo)準(zhǔn)為2092； 2.女性教工184人，標(biāo)準(zhǔn)為1300； 3.男性教工143人，標(biāo)準(zhǔn)為1100； 離退休人員： 1.離退休人員中女性干部1人，標(biāo)準(zhǔn)為2668； 2.男性干部8人，標(biāo)準(zhǔn)為2092； 3.女性教工50人，標(biāo)準(zhǔn)為1300； 4.男性教工48人，標(biāo)準(zhǔn)為1100。 合 計(jì)：54.21萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 438人 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||||||||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 體檢開展時(shí)間 | 體檢開展時(shí)間 | 按要求 | ||||||||||||||||||||||
效益 指標(biāo) | 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 ?新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 6.8 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 6.8 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障黨建工作順利開展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號(hào)文件要求，為保障黨建工作順利開展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||||
資金 | 我?，F(xiàn)有在職黨員136人，按照每人每年500元標(biāo)準(zhǔn)，共需黨建工作經(jīng)費(fèi)68000元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 136人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 完成黨建活動(dòng) | 依據(jù)要求完成黨建活動(dòng) | 按要求 | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 完成黨建時(shí)間 | 完成黨建時(shí)間 | 按要求 | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)接待 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 2 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 2 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了滿足接待來(lái)訪我校的外來(lái)單位及人員的需求，需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況，為了滿足接待來(lái)訪我校的外來(lái)單位及人員的需求，需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況，預(yù)申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元?！?/p> | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 2萬(wàn) | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 765.12 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 765.12 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 2018年學(xué)校通過(guò)省級(jí)精神文明單位復(fù)審，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯文明委[2018]10號(hào)文件要求，2018年學(xué)校通過(guò)省級(jí)精神文明單位復(fù)審，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
資金 | 文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù)441人，共需資金765.12萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
為鼓勵(lì)教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | 為鼓勵(lì)教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 441人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 100% | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 按要求 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 消防安全設(shè)施更新改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 100 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 100 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 進(jìn)行2017年新建三座教師辦公樓的消防設(shè)施達(dá)標(biāo)改造，以及其他消防設(shè)施維護(hù)及檢測(cè)等。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)及《消防條例》規(guī)定，學(xué)校相關(guān)消防設(shè)施需達(dá)到消防標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)消防設(shè)施需定期檢修更換。 項(xiàng)目申報(bào)必要性：我校原消防泵等消防設(shè)施不符合現(xiàn)在消防標(biāo)準(zhǔn)要求，需要更換、更新，若不更新、更換，新建3個(gè)樓消防無(wú)法通過(guò)驗(yàn)收。 | ||||||||||||
資金 | 更換、改造3座教學(xué)樓消防泵房及控制柜、消防水池等共計(jì)100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求，確保我校消防安全。 | 使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求，確保我校消防安全。 | ||||||||||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 3座 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 消防驗(yàn)收合格 | 依據(jù)消防驗(yàn)收規(guī)定要求 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升我校消防安全 | 有效提升我校消防安全 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障我校消防安全 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、家長(zhǎng)滿意度指標(biāo) | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 100 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 100 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購(gòu)計(jì)算機(jī)156臺(tái)，共60.84萬(wàn)元；為保證高三年級(jí)的正常教學(xué)，需采購(gòu)教學(xué)多媒體設(shè)備11套，共34.46萬(wàn)元；為保證國(guó)際部加方課程教學(xué)、學(xué)生學(xué)籍管理工作，需采購(gòu)打印機(jī)2臺(tái)，共3.7萬(wàn)；為保證學(xué)校廣播站運(yùn)行，需采購(gòu)廣播站設(shè)備一套，共1萬(wàn)元，總計(jì)100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求 | ||||||||||||
資金 | 1.計(jì)算機(jī)156臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)為0.39萬(wàn)元/臺(tái)，共60.84萬(wàn)元,； 2.教學(xué)多媒體設(shè)備共11套，標(biāo)準(zhǔn)為3.13萬(wàn)元/套，共34.46萬(wàn)元，其中每套包含觸屏一體機(jī)（內(nèi)含電腦）1個(gè)、推拉黑板1塊、講桌1張、課拍儀1個(gè)及相關(guān)軟件；3.打印機(jī)2臺(tái)，共3.7萬(wàn)元； 4.廣播站設(shè)備1套，共1萬(wàn)元； 合 計(jì)：100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高三及國(guó)際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 156臺(tái) | |||||||||
廣播站設(shè)備 | 廣播站設(shè)備 | 1套 | |||||||||||
教學(xué)多媒體設(shè)備 | 教學(xué)多媒體 | 11套 | |||||||||||
打印機(jī) | 打印機(jī) | 2臺(tái) | |||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收 | 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 餐廳電視購(gòu)置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 10 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 10 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 我校擬在餐廳加裝電視，方便學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 按照《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求，我校擬在餐廳加裝電視，方便學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育。 | ||||||||||||
資金 | 在餐廳加裝電視，按照每臺(tái)電視及安裝成本0.55萬(wàn)元，共18臺(tái)計(jì)算，共需10萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
方便學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育。 | 方便學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 采購(gòu)電視數(shù)量 | 餐廳電視購(gòu)置數(shù)量 | 18臺(tái) | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)施設(shè)備 驗(yàn)收 | 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效強(qiáng)化學(xué)生時(shí)政教育 | 有效強(qiáng)化學(xué)生時(shí)政教育 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升學(xué)生時(shí)政教育水平 | 持續(xù)提升學(xué)生時(shí)政 教育水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 75 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 75 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 按照高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)山東省考試院頒布的《山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》（魯教招字[2018]5號(hào)）。 | ||||||||||||
資金 | 按照高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造，共需資金75萬(wàn)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
建設(shè)成為高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn) | 2019年完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)改造完成率 | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫(kù) 改造完成率 | 100% | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 提高考點(diǎn)技術(shù)水平，保障考試公平性 | 提高考點(diǎn)技術(shù)水平，保障 考試公平性 | 效果顯著 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)兩個(gè)層級(jí)來(lái)評(píng)價(jià) | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 校內(nèi)建筑設(shè)施維修改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 400 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 400 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 針對(duì)校內(nèi)建筑設(shè)施在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行維修改造。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目申報(bào)可行性：依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | ||||||||||||
資金 | 1、體育館舞臺(tái)燈光改造：30萬(wàn)； 2、室外籃球場(chǎng)地及部分田徑場(chǎng)跑道維修：26萬(wàn)； 3、照明設(shè)施改造：24萬(wàn)； 4、各類零星、緊急維修、不可預(yù)見的情況維修（包括各類給水、消防管漏水維修、閥門養(yǎng)護(hù)，閥門井維修；校園內(nèi)污水泵、綠化泵、深井泵等維修；電器線路維修，線路類小故障維修等）：320萬(wàn)?！?/p> 合 計(jì)：400萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
針對(duì)出現(xiàn)的各類建筑設(shè)施問題及時(shí)進(jìn)行維修，保障師生有良好的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | 針對(duì)急需解決和上級(jí)要求解決的問題及時(shí)進(jìn)行維修改造，以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格 | 依據(jù)工程驗(yàn)收規(guī)范 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 改造維修時(shí)間 | 依據(jù)合同期限 | 期限內(nèi)完成 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施水平 | 持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ) 設(shè)施水平 | 有效提升 | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長(zhǎng) 滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 30 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 30 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為積極適應(yīng)教育改革特別是走班選課模式下新高考的要求，認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，對(duì)教育教學(xué)骨干教師進(jìn)行培訓(xùn) | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20410-2020）》要求。 | ||||||||||||
資金 | 教師培訓(xùn)費(fèi)包括食宿費(fèi)、培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、教學(xué)場(chǎng)地租用費(fèi)、交通費(fèi)、專家講課費(fèi)、專家交通食宿費(fèi)、培訓(xùn)相關(guān)資料等費(fèi)用，每人每天450元，培訓(xùn)人員數(shù)量約100-200人，培訓(xùn)時(shí)間3-5天，總計(jì)需30萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
提高骨干教師教育教學(xué)水平 | 提高骨干教師教育教學(xué)水平 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)任務(wù)完成率 | 實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃培訓(xùn)人次×100% | ≥95% | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率 | 考試合格（優(yōu)秀）人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100% | ≥95% | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效改善教師隊(duì)伍水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 課桌凳購(gòu)置 | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066137 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 20 | ||||||||||
財(cái)政撥款： | 20 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 我校三號(hào)樓20個(gè)班課凳需要更新，團(tuán)體活動(dòng)室另需購(gòu)30套課桌凳，共需20萬(wàn)元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | |||||||||||
資金 | 我校三號(hào)樓20個(gè)班，每班需更新60個(gè)課凳，團(tuán)體活動(dòng)室需購(gòu)置30套課桌凳，以上共需20萬(wàn)元。 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量。 | |||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 課桌凳購(gòu)置 | 課桌凳數(shù)量 | 1230個(gè) | ||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 購(gòu)置教設(shè)備達(dá)標(biāo)情況 | 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | |||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升教育教學(xué)環(huán)境質(zhì)量 | 有效提升教育教學(xué)環(huán)境質(zhì)量 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)改善良好的學(xué)習(xí)環(huán)境 | 持續(xù)改善良好的學(xué)習(xí)環(huán)境 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 空調(diào)購(gòu)置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉玉偉 | 聯(lián)系電話 | 3066236 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 20 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 20 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 我校學(xué)校籃球館、排球館訓(xùn)練場(chǎng)地通風(fēng)不暢，夏季悶熱，嚴(yán)重影響球隊(duì)訓(xùn)練效果，需要加裝大功率空調(diào)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求。 | ||||||||||||
資金 | 藝體館籃球場(chǎng)排球場(chǎng)需10匹柜機(jī)6臺(tái)，合計(jì)20萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | 改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 采購(gòu)空調(diào)數(shù)量 | 采購(gòu)空調(diào)數(shù)量 | 6臺(tái) | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)施設(shè)備 驗(yàn)收 | 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善訓(xùn)練館 環(huán)境 | 有效改善訓(xùn)練館環(huán)境 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 物業(yè)管理服務(wù) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2020年12月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 84 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 84 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 我校為滿足校園保安、保潔及維修等工作的需要，選聘物業(yè)公司承擔(dān)部分服務(wù)工作，每年費(fèi)用約84萬(wàn)余元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年學(xué)校物業(yè)管理情況立項(xiàng)。 | |||||||||||||
資金 | 物業(yè)人員費(fèi)用： 40人×1910元/月×11月=840400元； 合 計(jì)：840400元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 服務(wù)人員數(shù)量 | 服務(wù)人員數(shù)量 | 40人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 服務(wù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 物業(yè)服務(wù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 按標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù) 影響 指標(biāo) | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 校園綠化養(yǎng)護(hù) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 10 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 10 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概況：全年校園綠化養(yǎng)護(hù)工作及校園綠化提升工程，共需10萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年校園綠化養(yǎng)護(hù)結(jié)果立項(xiàng)。 | |||||||||||||
資金 | 2019年我校全年校園綠化養(yǎng)護(hù)工作及校園綠化提升工程需10萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
對(duì)學(xué)校綠化進(jìn)行提升和養(yǎng)護(hù)，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | 對(duì)學(xué)校綠化進(jìn)行提升和養(yǎng)護(hù)，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 校園綠化養(yǎng)護(hù)面積 | 校園綠化養(yǎng)護(hù)面積 | 32200 平方米 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 綠化養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo) | 依據(jù)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升校園環(huán)境水平 | 有效提升校園環(huán)境水平境。 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 穩(wěn)定有效 | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長(zhǎng) 滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭、伊繼明 | 聯(lián)系電話 | 3066492、3066801 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 R新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2020年12月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 60 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 60 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概況：我校為達(dá)到2019年將接受創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展省級(jí)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，需在計(jì)算機(jī)教室、物理實(shí)驗(yàn)室等方面進(jìn)行完善。 測(cè)算依據(jù)：計(jì)算機(jī)教室1個(gè)，共32.5萬(wàn)元；物理實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，共27.5萬(wàn)元，總計(jì)60萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》、《縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評(píng)估辦法》（教督[2017]6號(hào)）要求。 | |||||||||||||
資金 | 1.建設(shè)計(jì)算機(jī)教室1個(gè)，共32.5萬(wàn)； 2.建設(shè)物理實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，共27.5萬(wàn)元； 合 計(jì)：60萬(wàn)。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展學(xué)校 | 達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 建設(shè)計(jì)算機(jī)教室數(shù)量 | 建設(shè)計(jì)算機(jī)教室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||
建設(shè)物理實(shí)驗(yàn)室數(shù)量 | 建設(shè)物理實(shí)驗(yàn)室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo) | 依據(jù)工程驗(yàn)收規(guī)范達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 教室建設(shè)時(shí)間 | 依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 | 期限內(nèi)完成 | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中加合作辦學(xué)學(xué)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于金立 | 聯(lián)系電話 | 3066134 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 500 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 500 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)中加合作辦學(xué)協(xié)議，學(xué)生每年交培養(yǎng)費(fèi)5.18萬(wàn)元，上繳后由財(cái)政返還70%用于協(xié)議中規(guī)定的事項(xiàng)。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯教外函〔2018〕21號(hào)文件要求。 | |||||||||||||
資金 | 中加合作辦學(xué)培養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5.18萬(wàn)/年/人，預(yù)計(jì)共有138名學(xué)生， 5.18萬(wàn)/年/人×138人×0.7=500萬(wàn)元。 合 計(jì)：500萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
使學(xué)生能同時(shí)完成中國(guó)和加拿大的高中課程，并獲得兩國(guó)教育部門認(rèn)可的中國(guó)高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國(guó)升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)?！?/p> | 使學(xué)生能同時(shí)完成中國(guó)和加拿大的高中課程，并獲得兩國(guó)教育部門認(rèn)可的中國(guó)高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國(guó)升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)?！?/p> | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | 學(xué)生數(shù) | 138人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 畢業(yè)生合格率 | 畢業(yè)生合格人數(shù)/應(yīng)屆畢業(yè)生總?cè)藬?shù)×100 | ≧95% | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | ||||||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 水電費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 90 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 90 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的正常展開，需提供充足的水電供應(yīng)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)所需水電費(fèi)用，申請(qǐng)資金。 | ||||||||||||
資金 | 每月水電費(fèi)大約7.5萬(wàn)元左右，全年水電費(fèi)總額在12個(gè)月*7.5萬(wàn)元=90萬(wàn)元。 合 計(jì)：90萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | 保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 水電用量 | 用水量 | 98977噸 | |||||||||
用電量 | 1463143度 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動(dòng)開展 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保證學(xué)校正常運(yùn)行 | 持續(xù)保證學(xué)校正常運(yùn)行 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 午餐補(bǔ)助 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 ?新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 65.934 | |||||||||||
財(cái)政撥款： | 65.934 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會(huì)議紀(jì)要，增加高新區(qū)教職工午餐補(bǔ)助，我校共有教職工333人，午餐補(bǔ)助總計(jì)65.934萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會(huì)議紀(jì)要要求，學(xué)校為保障在校教職工日常餐飲，提高工作效率，申請(qǐng)午餐補(bǔ)助。 | ||||||||||||
資金 | 午餐補(bǔ)助為333人×9個(gè)月×22工作日×10元/天/人=659340元； 合 計(jì)：659340元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | 保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 午餐補(bǔ)助人數(shù) | 午餐補(bǔ)助人數(shù) | 333人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 午餐補(bǔ)助率 | 午餐補(bǔ)助率 | 100% | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 就餐教職工滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目校咨詢費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 5 | |||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款： | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他： | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 北京師范大學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)學(xué)院受我校委托，對(duì)我校發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)我?，F(xiàn)發(fā)展情況，委托北京師范大學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)學(xué)院，對(duì)我校發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | ||||||||||||||||||||||
資金 | 按照往年項(xiàng)目咨詢情況，今年優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目咨詢所需資金約5萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||||||||
為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我校發(fā)張情況進(jìn)行評(píng)估并提出專業(yè)意見及建議。 | 為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我校發(fā)張情況進(jìn)行評(píng)估并提出專業(yè)意見及建議。 | ||||||||||||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 咨詢覆蓋率 | 咨詢覆蓋率 | 100% | |||||||||||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升學(xué)校管理水平 | 有效提升學(xué)校管理水平 | 有效 | |||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家助學(xué)金 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 40 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 40 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級(jí)承擔(dān)。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄財(cái)教[2018]53號(hào)要求，根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級(jí)承擔(dān)。 | |||||||||||||
資金 | 補(bǔ)助資金：331名學(xué)生*2000元*60%=39.72萬(wàn)； 合 計(jì)：39.72萬(wàn)元。 高新區(qū)財(cái)政局2019年初審預(yù)算資金40萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金。 | 根據(jù)認(rèn)定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金。 | |||||||||||||
年度 績(jī)效 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資助人數(shù) | 資助人數(shù) | 331 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 補(bǔ)貼發(fā)放率 | 補(bǔ)貼發(fā)放率 | 100% | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | |||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效改善貧困學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境 | 有效改善貧困學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境 | 有效 | ||||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報(bào)單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額： | 1.5 | ||||||||||||
財(cái)政撥款： | 1.5 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 根據(jù)文件要求，實(shí)行政府采購(gòu)的單位應(yīng)支付評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯財(cái)采[2017]28號(hào)文件要求。 | |||||||||||||
資金 | 參照往年政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬支付情況，預(yù)計(jì)需資金1.5萬(wàn)元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
為正常進(jìn)行政府采購(gòu)，需支付評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬 | 為正常進(jìn)行政府采購(gòu)，需支付評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 評(píng)審專家數(shù)量 | 評(píng)審專家數(shù)量 | 人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 有效滿足采購(gòu)評(píng)審要求 | 有效滿足采購(gòu)評(píng)審要求 | 有效 | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 支付費(fèi)用時(shí)間 | 支付費(fèi)用時(shí)間 | 及時(shí) | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障采購(gòu)工作要求 | 有效保障采購(gòu)工作要求 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)保障采購(gòu)工作正常運(yùn)行 | 持續(xù)保障采購(gòu)工作正常運(yùn)行 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 專家滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) | |||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報(bào)人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
第五部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。